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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6338	Data de lançamento:	22/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cola quente destinadas para Oficinas com famílias de grupo de convivência cfe ordem de compra nº 2008/14.	0,00	172,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2014	Valor referente aquisição de cola quente destinadas para Oficinas com famílias de grupo de convivência cfe ordem de compra nº 2008/14.	172,70
22/07/2014	Valor referente aquisição de cola quente destinadas para Oficinas com famílias de grupo de convivência cfe ordem de compra nº 2008/14. LIQUIDADO CFE. 63895 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		172,70
29/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850061 PAGTO. REF. EMPENHO 006338/2014 SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53			172,70
TOTAL		172,70	172,70	172,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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