Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6348 |
Data de lançamento: |
22/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente parte patronal sobre valores pagos a UNIMED - Coop. de Servicos Médicos Ltda. |
0,00 |
85,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2014 |
Valor referente parte patronal sobre valores pagos a UNIMED - Coop. de Servicos Médicos Ltda. |
85,30 |
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| 22/07/2014 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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85,30 |
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| 20/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019797
PAGTO. REF. EMPENHO 006348/2014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26 |
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85,30 |
| TOTAL |
85,30 |
85,30 |
85,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
