Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2014 DA PREFEI
TURA, FAX, LOCALIDADE DE ALFREDO BRE
NNER, STO. ANTONIO DO BO RETIRO, BRI GADA MILITAR, PROVEDOR.
0,00
6.499,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2014 DA PREFEI
TURA, FAX, LOCALIDADE DE ALFREDO BRE
NNER, STO. ANTONIO DO BO RETIRO, BRI GADA MILITAR, PROVEDOR.
6.499,34
22/07/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2014 DA PREFEI
TURA, FAX, LOCALIDADE DE ALFREDO BRE
NNER, STO. ANTONIO DO BO RETIRO, BRI GADA MILITAR, PROVEDOR. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
6.499,34
08/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007473, 007474
PAGTO. REF. EMPENHO 006362/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
6.499,34
TOTAL
6.499,34
6.499,34
6.499,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
