O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6364 Data de lançamento: 22/07/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente consumo de conferên cias do mês de JULHO/2014 DA SECRETA RIA DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE. 0,00 1.844,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2014 Valor referente consumo de conferên cias do mês de JULHO/2014 DA SECRETA RIA DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE. 1.844,73
22/07/2014 Valor referente consumo de conferên cias do mês de JULHO/2014 DA SECRETA RIA DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 1.844,73
08/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019732 PAGTO. REF. EMPENHO 006364/2014 BRASIL TELECOM S A - 14 1.844,73
TOTAL 1.844,73 1.844,73 1.844,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.