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Exercício: 2014
Nome do Credor: ALDEMIR ANTONIO BRANDAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6373	Data de lançamento:	23/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar donativos para desabri gados das enchentes na Central da De fesa Civil para a cidade de Santa Ma ria/RS no dia 24/07/2014.	0,00	142,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar donativos para desabri gados das enchentes na Central da De fesa Civil para a cidade de Santa Ma ria/RS no dia 24/07/2014.	142,00
23/07/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar donativos para desabri gados das enchentes na Central da De fesa Civil para a cidade de Santa Ma ria/RS no dia 24/07/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAUDE ILSE HUBNER.		142,00
29/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006373/2014 ALDEMIR ANTONIO BRANDAO - 12280			142,00
TOTAL		142,00	142,00	142,00
SALDO A PAGAR				0,00