| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ILSE HUBNER |
| Número do empenho: | 6376 | Data de lançamento: | 23/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ILSE HUBNER | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente adiantamento nº 061/ 2014 ref. despesas de passagens aéreas para paciente da Sec. Saúde. | 0,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2014 | Valor referente adiantamento nº 061/ 2014 ref. despesas de passagens aéreas para paciente da Sec. Saúde. | 1.900,00 | ||
| 23/07/2014 | Valor referente adiantamento nº 061/ 2014 ref. despesas de passagens aéreas para paciente da Sec. Saúde. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SAUDE ILSE HUBNER. | 1.900,00 | ||
| 24/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019609 PAGTO. REF. EMPENHO 006376/2014 ILSE HUBNER - 429 | 1.900,00 | ||
| 28/08/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 061/2014 - SERVIÇOS. | -35,28 | ||
| 28/08/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 061/2014 - SERVIÇOS. | -35,28 | ||
| 28/08/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 061/2014 - SERVIÇOS. | -35,28 | ||
| TOTAL | 1.864,72 | 1.864,72 | 1.864,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
