| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADEMAR ZENI |
| Número do empenho: | 6380 | Data de lançamento: | 23/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação Rede de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviços topográfi cos realizados para levantamento pla nialtimétrico realizado em rede d' água Linha Pulador Norte cfe. ordem de compra nº2011/14. | 0,00 | 724,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2014 | Valor referente serviços topográfi cos realizados para levantamento pla nialtimétrico realizado em rede d' água Linha Pulador Norte cfe. ordem de compra nº2011/14. | 724,00 | ||
| 23/07/2014 | Valor referente serviços topográfi cos realizados para levantamento pla nialtimétrico realizado em rede d' água Linha Pulador Norte cfe. ordem de compra nº2011/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0017 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER. | 724,00 | ||
| 31/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006380/2014 ADEMAR ZENI - 18751 | 724,00 | ||
| TOTAL | 724,00 | 724,00 | 724,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
