Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6382 |
Data de lançamento: |
23/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Setor de Materiais e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 100 li
vros de diário de bordo destinado pa
ra frota da municipalidade cfe. or
dem de compra nº 2013/14. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2014 |
Valor referente aquisição de 100 li
vros de diário de bordo destinado pa
ra frota da municipalidade cfe. or
dem de compra nº 2013/14. |
600,00 |
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| 06/10/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6375; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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600,00 |
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| 13/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006382/2014
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
