| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
| Número do empenho: | 6385 | Data de lançamento: | 23/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDBF - Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de regis trador e materiais diversos destina dos para Conselho Mun.Ass.Social cfe ordem de compra nº 2022/14. | 0,00 | 244,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2014 | Valor referente aquisição de regis trador e materiais diversos destina dos para Conselho Mun.Ass.Social cfe ordem de compra nº 2022/14. | 244,50 | ||
| 23/07/2014 | Valor referente aquisição de regis trador e materiais diversos destina dos para Conselho Mun.Ass.Social cfe ordem de compra nº 2022/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 63913 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. | 244,50 | ||
| 01/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850054 PAGTO. REF. EMPENHO 006385/2014 SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 | 244,50 | ||
| TOTAL | 244,50 | 244,50 | 244,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
