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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RAMOS, COPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6387	Data de lançamento:	23/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de coxim e peças diversas destinadas para Fies ta nº146 cfe.ordem de compra nº2023/ 2014.	0,00	804,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2014	Valor referente aquisição de coxim e peças diversas destinadas para Fies ta nº146 cfe.ordem de compra nº2023/ 2014.	804,00
23/07/2014	Valor referente aquisição de coxim e peças diversas destinadas para Fies ta nº146 cfe.ordem de compra nº2023/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5921 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH.		804,00
29/07/2014	ESTORANDO DEVIDO COMPRA DE PEÇAS ERRADAS.		-465,00
29/07/2014	ANULADO DEVIDO COMPRA DE PEÇAS ERRADA.	-465,00
04/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006387/2014 RAMOS, COPINI & CIA LTDA - 19327			339,00
TOTAL		339,00	339,00	339,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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