Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CN TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6396 |
Data de lançamento: |
23/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
90 / 2010 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 39- complemento de empenho
nº2048/2014. |
0,00 |
3.283,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2014 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 39- complemento de empenho
nº2048/2014. |
3.283,00 |
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| 24/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 1111 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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3.283,00 |
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| 06/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856605
PAGTO. REF. EMPENHO 006396/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 |
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3.283,00 |
| TOTAL |
3.283,00 |
3.283,00 |
3.283,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
