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Exercício: 2014
Nome do Credor: SHEILA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6405	Data de lançamento:	23/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participarem de Encontro Pre sencial de Formação Continuada cida de de Cachoeira do Sul/RS no dia 24/07/14 a fim de cfe. memorando interno 700/14.	0,00	142,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participarem de Encontro Pre sencial de Formação Continuada cida de de Cachoeira do Sul/RS no dia 24/07/14 a fim de cfe. memorando interno 700/14.	142,00
23/07/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participarem de Encontro Pre sencial de Formação Continuada cida de de Cachoeira do Sul/RS no dia 24/07/14 a fim de cfe. memorando interno 700/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH.		142,00
TOTAL		142,00	142,00	0,00
SALDO A PAGAR				142,00