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Exercício: 2014
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6420	Data de lançamento:	24/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 07 ca rimbos destinados para Sec. Saúde cf ordem de compra nº2029/2014.	0,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2014	Valor referente aquisição de 07 ca rimbos destinados para Sec. Saúde cf ordem de compra nº2029/2014.	280,00
24/07/2014	Valor referente aquisição de 07 ca rimbos destinados para Sec. Saúde cf ordem de compra nº2029/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10660 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		280,00
30/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019680 PAGTO. REF. EMPENHO 006420/2014 NOELI BUCKER VIANA - ME - 105			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00