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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6421	Data de lançamento:	24/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de fios flex e materiais elétricos diversos destinados para Sec. Saúde e Posto Odontológico cfe.ordem de compra nº 2030/14.	0,00	883,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2014	Valor referente aquisição de fios flex e materiais elétricos diversos destinados para Sec. Saúde e Posto Odontológico cfe.ordem de compra nº 2030/14.	883,69
24/07/2014	Valor referente aquisição de fios flex e materiais elétricos diversos destinados para Sec. Saúde e Posto Odontológico cfe.ordem de compra nº 2030/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7552 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		883,69
20/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019796 PAGTO. REF. EMPENHO 006421/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			883,69
TOTAL		883,69	883,69	883,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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