| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR DOS SANTOS BARBOSA |
| Número do empenho: | 6423 | Data de lançamento: | 24/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 200 ca netas destinadas para distribuição nas atividades da "Tarde da Mulher" cfe.ordem de ompra nº 2032/14. | 0,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | Valor referente aquisição de 200 ca netas destinadas para distribuição nas atividades da "Tarde da Mulher" cfe.ordem de ompra nº 2032/14. | 220,00 | ||
| 05/08/2014 | Valor referente aquisição de 200 ca netas destinadas para distribuição nas atividades da "Tarde da Mulher" cfe.ordem de ompra nº 2032/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 056 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 220,00 | ||
| 15/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006423/2014 PAULO CESAR DOS SANTOS BARBOSA - 18767 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
