| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
| Número do empenho: | 6424 | Data de lançamento: | 24/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de pastas e materiais de expediente diversos destinados para Sec.Saúde cfe. ordem de compra nº 2033/14. | 0,00 | 575,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | Valor referente aquisição de pastas e materiais de expediente diversos destinados para Sec.Saúde cfe. ordem de compra nº 2033/14. | 575,20 | ||
| 24/07/2014 | Valor referente aquisição de fios flex e materiais elétricos diversos destinados para Sec. Saúde e Posto Odontológico cfe.ordem de compra nº 2030/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7552 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 575,20 | ||
| 19/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019788 PAGTO. REF. EMPENHO 006424/2014 SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 | 575,20 | ||
| TOTAL | 575,20 | 575,20 | 575,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
