Valor referente aquisição de arco de
serra e materiais diversos destina dos para Pra Central cfe. ordem de
compra nº 178/2014.
0,00
294,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2014
Valor referente aquisição de arco de
serra e materiais diversos destina dos para Pra Central cfe. ordem de
compra nº 178/2014.
294,91
23/01/2014
Valor referente aquisição de arco de
serra e materiais diversos destina dos para Pra Central cfe. ordem de
compra nº 178/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 368124 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
294,91
TOTAL
294,91
294,91
0,00
SALDO A PAGAR
294,91
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
