| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 6430 | Data de lançamento: | 24/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto de placa ló gica realizado em nobreak do servi dor cfe.ordem de serviço nº 2039/14. | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | Valor referente conserto de placa ló gica realizado em nobreak do servi dor cfe.ordem de serviço nº 2039/14. | 320,00 | ||
| 24/07/2014 | Valor referente conserto de placa ló gica realizado em nobreak do servi dor cfe.ordem de serviço nº 2039/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1423 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER. | 320,00 | ||
| 06/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006430/2014 PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
