SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SETOR DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente conserto de placa ló
gica realizado em nobreak do servi
dor cfe.ordem de serviço nº 2039/14.
0,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2014
Valor referente conserto de placa ló
gica realizado em nobreak do servi
dor cfe.ordem de serviço nº 2039/14.
320,00
24/07/2014
Valor referente conserto de placa ló
gica realizado em nobreak do servi
dor cfe.ordem de serviço nº 2039/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1423 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER.
320,00
06/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006430/2014
PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
