Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de toner
remanufaturado S 104 e 03 cartuchos
remanufaturados destinados para Dep
to de Transito e SMOV cfe. ordem de
compra nº 2042/14.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2014
Valor referente aquisição de toner
remanufaturado S 104 e 03 cartuchos
remanufaturados destinados para Dep
to de Transito e SMOV cfe. ordem de
compra nº 2042/14.
210,00
24/07/2014
Valor referente aquisição de toner
remanufaturado S 104 e 03 cartuchos
remanufaturados destinados para Dep
to de Transito e SMOV cfe. ordem de
compra nº 2042/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5531256, 5530411, 5532100 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
210,00
08/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006433/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
