| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 6433 | Data de lançamento: | 24/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de toner remanufaturado S 104 e 03 cartuchos remanufaturados destinados para Dep to de Transito e SMOV cfe. ordem de compra nº 2042/14. | 0,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | Valor referente aquisição de toner remanufaturado S 104 e 03 cartuchos remanufaturados destinados para Dep to de Transito e SMOV cfe. ordem de compra nº 2042/14. | 210,00 | ||
| 24/07/2014 | Valor referente aquisição de toner remanufaturado S 104 e 03 cartuchos remanufaturados destinados para Dep to de Transito e SMOV cfe. ordem de compra nº 2042/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5531256, 5530411, 5532100 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 210,00 | ||
| 08/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006433/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
