Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
644 |
Data de lançamento: |
23/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente transporte de mate
rial esportivo destinado para Proje to Atletas do Futuro cfe. ordem de
serviço nº 183/2014. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2014 |
Valor referente transporte de mate
rial esportivo destinado para Proje to Atletas do Futuro cfe. ordem de
serviço nº 183/2014. |
380,00 |
|
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| 04/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 294 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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380,00 |
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| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
380,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
