| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 6441 | Data de lançamento: | 24/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto de impresso ras realizados na EMEF José de Anchi eta e Rincão Seco cfe.ordem de servi ço nº 2050/14. | 0,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | Valor referente conserto de impresso ras realizados na EMEF José de Anchi eta e Rincão Seco cfe.ordem de servi ço nº 2050/14. | 220,00 | ||
| 24/07/2014 | Valor referente conserto de impresso ras realizados na EMEF José de Anchi eta e Rincão Seco cfe.ordem de servi ço nº 2050/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1421 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 220,00 | ||
| 07/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856619 PAGTO. REF. EMPENHO 006441/2014 PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
