3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente conserto de impresso
ras realizados na EMEF José de Anchi eta e Rincão Seco cfe.ordem de servi
ço nº 2050/14.
0,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2014
Valor referente conserto de impresso
ras realizados na EMEF José de Anchi eta e Rincão Seco cfe.ordem de servi
ço nº 2050/14.
220,00
24/07/2014
Valor referente conserto de impresso
ras realizados na EMEF José de Anchi eta e Rincão Seco cfe.ordem de servi
ço nº 2050/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1421 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC ADM PED. CLEDECI CHIESA.
220,00
07/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856619
PAGTO. REF. EMPENHO 006441/2014
PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
