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Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL DE MOVEIS, MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6443	Data de lançamento:	24/07/2014
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FEAS -Fundo Est. de Assist. Social Proteção Social Báscia
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO FEAS-ESTADO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	48 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 35 un de cadeiras fixas, 01 un. de Longa rina c\02 lugares e 01 longarina C\03 lugares destinados para STASH cfe. Pregão Presencial PMI 048/2014 e Parecer Jurídico nº 116/2014.	0,00	5.802,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2014	Valor referente aquisição de 35 un de cadeiras fixas, 01 un. de Longa rina c\02 lugares e 01 longarina C\03 lugares destinados para STASH cfe. Pregão Presencial PMI 048/2014 e Parecer Jurídico nº 116/2014.	5.802,00
25/09/2014	Valor referente aquisição de 35 un de cadeiras fixas, 01 un. de Longa rina c\02 lugares e 01 longarina C\03 lugares destinados para STASH cfe. Pregão Presencial PMI 048/2014 e Parecer Jurídico nº 116/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 979 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE JAQUELINE B. WINSCH.		5.802,00
29/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000022 PAGTO. REF. EMPENHO 006443/2014 COMERCIAL DE MOVEIS, MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS HUMAITA LTDA - 18738			5.802,00
TOTAL		5.802,00	5.802,00	5.802,00
SALDO A PAGAR				0,00