Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6444 |
Data de lançamento: |
24/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FEAS -Fundo Est. de Assist. Social Proteção Social Báscia |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
CONVÊNIO FEAS-ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
48 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 conj. de computador destinados para STASH cfe. Pregão Presencial PMI 048/2014 e Parecer Jurídico nº 116/2014. |
0,00 |
4.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2014 |
Valor referente aquisição de 01 conj. de computador destinados para STASH cfe. Pregão Presencial PMI 048/2014 e Parecer Jurídico nº 116/2014. |
4.920,00 |
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| 07/08/2014 |
Valor referente aquisição de 01 conj. de computador destinados para STASH cfe. Pregão Presencial PMI 048/2014 e Parecer Jurídico nº 116/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 202 ANEXA E ATESTASTADA PELOTEC. INFORMATICA ANDRIGO FENER. |
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4.920,00 |
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| 21/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000021
PAGTO. REF. EMPENHO 006444/2014
GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 |
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4.920,00 |
| TOTAL |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
