Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: N T LUIZE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6446 |
Data de lançamento: |
24/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FEAS -Fundo Est. de Assist. Social Proteção Social Báscia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
CONVÊNIO FEAS-ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
48 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 conj de jogos recreativos destinados para STASH cfe. Pregão Presencial PMI 048/2014 e Parecer Jurídico nº 116/2014. |
0,00 |
1.924,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2014 |
Valor referente aquisição de 01 conj de jogos recreativos destinados para STASH cfe. Pregão Presencial PMI 048/2014 e Parecer Jurídico nº 116/2014. |
1.924,00 |
|
|
| 16/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4438; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
|
1.924,00 |
|
| 23/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000023
PAGTO. REF. EMPENHO 006446/2014
N T LUIZE - 17393 |
|
|
1.924,00 |
| TOTAL |
1.924,00 |
1.924,00 |
1.924,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
