| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA |
| Número do empenho: | 6453 | Data de lançamento: | 24/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de água cfe.faturas mês JULHO/2014 DA SINE E SALA DE REUNIÕES CRAS. | 0,00 | 147,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês JULHO/2014 DA SINE E SALA DE REUNIÕES CRAS. | 147,18 | ||
| 24/07/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês JULHO/2014 DA SINE E SALA DE REUNIÕES CRAS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. | 147,18 | ||
| 04/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006453/2014 ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA - 244 | 147,18 | ||
| TOTAL | 147,18 | 147,18 | 147,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
