| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
| Número do empenho: | 6464 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção do Passeio Público | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de arame e ferro 8mm destinado para meio fio na Rua General Osório cfe. ordem de com pra nº2054/2014. | 0,00 | 223,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | Valor referente aquisição de arame e ferro 8mm destinado para meio fio na Rua General Osório cfe. ordem de com pra nº2054/2014. | 223,20 | ||
| 28/07/2014 | Valor referente aquisição de arame e ferro 8mm destinado para meio fio na Rua General Osório cfe. ordem de com pra nº2054/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 34617 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 223,20 | ||
| TOTAL | 223,20 | 223,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 223,20 | |||
