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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	6464	Data de lançamento:	28/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção do Passeio Público
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de arame e ferro 8mm destinado para meio fio na Rua General Osório cfe. ordem de com pra nº2054/2014.	0,00	223,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2014	Valor referente aquisição de arame e ferro 8mm destinado para meio fio na Rua General Osório cfe. ordem de com pra nº2054/2014.	223,20
28/07/2014	Valor referente aquisição de arame e ferro 8mm destinado para meio fio na Rua General Osório cfe. ordem de com pra nº2054/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 34617 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		223,20
TOTAL		223,20	223,20	0,00
SALDO A PAGAR				223,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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