Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2014 |
Valor referente prestação de serviço de desenvolver o Projeto Coral Infantil do Centro Social Floresta para crianças de 06 a 13 anos em turno inverso ao escolar num total de 01 hora/aula semanal no Centro Social da Floresta pelo periodo de 1º/08 a 31/12/14 cfe. Dispensa de Licitação nº 064/2014 e P.J.117/2014 |
1.500,00 |
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| 29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº16 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES |
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300,00 |
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| 10/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000010
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6469/2014 - REF. AGOSTO/2014
LINO DECKER - 21550 |
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300,00 |
| 06/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 21 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. |
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300,00 |
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| 08/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000011
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6469/2014 - REF. SETEMBRO/2014
LINO DECKER - 21550 |
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300,00 |
| 28/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXOl Nº 24 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
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300,00 |
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| 05/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000012
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6469/2014 - REF. OUTUBRO/2014
LINO DECKER - 21550 |
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300,00 |
| 26/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 28 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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300,00 |
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| 12/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6469/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
LINO DECKER - 21550 |
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300,00 |
| 18/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 33 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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300,00 |
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| 23/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6469/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
LINO DECKER - 21550 |
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300,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
