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Exercício: 2014
Nome do Credor: LINO DECKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	6469	Data de lançamento:	28/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	Coral infanto Juvenil - Centro Social - ONG

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	64 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente prestação de serviço de desenvolver o Projeto Coral Infantil do Centro Social Floresta para crianças de 06 a 13 anos em turno inverso ao escolar num total de 01 hora/aula semanal no Centro Social da Floresta pelo periodo de 1º/08 a 31/12/14 cfe. Dispensa de Licitação nº 064/2014 e P.J.117/2014	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2014	Valor referente prestação de serviço de desenvolver o Projeto Coral Infantil do Centro Social Floresta para crianças de 06 a 13 anos em turno inverso ao escolar num total de 01 hora/aula semanal no Centro Social da Floresta pelo periodo de 1º/08 a 31/12/14 cfe. Dispensa de Licitação nº 064/2014 e P.J.117/2014	1.500,00
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº16 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		300,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6469/2014 - REF. AGOSTO/2014 LINO DECKER - 21550			300,00
06/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 21 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		300,00
08/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000011 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6469/2014 - REF. SETEMBRO/2014 LINO DECKER - 21550			300,00
28/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXOl Nº 24 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		300,00
05/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6469/2014 - REF. OUTUBRO/2014 LINO DECKER - 21550			300,00
26/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 28 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		300,00
12/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6469/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 LINO DECKER - 21550			300,00
18/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 33 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		300,00
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6469/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 LINO DECKER - 21550			300,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00