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Exercício: 2014
Nome do Credor: SANDRA GORETTI CAMERA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6472	Data de lançamento:	28/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de reunião do Comi tê Noroeste Missões no dia 29/07/14 na cidade de Santo Angelo/RS cfe. me morando interno 705/14.	0,00	71,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de reunião do Comi tê Noroeste Missões no dia 29/07/14 na cidade de Santo Angelo/RS cfe. me morando interno 705/14.	71,00
28/07/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de reunião do Comi tê Noroeste Missões no dia 29/07/14 na cidade de Santo Angelo/RS cfe. me morando interno 705/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		71,00
05/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856614 PAGTO. REF. EMPENHO 006472/2014 SANDRA GORETTI CAMERA - 9292			71,00
TOTAL		71,00	71,00	71,00
SALDO A PAGAR				0,00