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Exercício: 2014
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6475	Data de lançamento:	28/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Consórcio Público/ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de medica mentos não básicos destinados para Secretaria da Saúde cfe. memorando interno 758/14.	0,00	47.625,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2014	Valor referente aquisição de medica mentos não básicos destinados para Secretaria da Saúde cfe. memorando interno 758/14.	47.625,53
07/08/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16.164 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.		171,77
15/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019775 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6475/2014 - REF. AGOSTO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615			171,77
18/08/2014	LIQUIDADOCFE. DANFE Nº 16398 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.		8.387,17
29/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019840 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6475/2014 - REF. AGOSTO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615			8.387,17
03/09/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16779; 16780; 1688; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		17.059,62
09/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019937 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6475/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615			17.059,62
26/09/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17349; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		15.342,90
26/09/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17352; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		1.174,66
08/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020086 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6475/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615			16.517,56
05/11/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17827; 17828; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.		4.121,06
19/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020346 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6475/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615			4.121,06
TOTAL		47.625,53	46.257,18	46.257,18
SALDO A PAGAR				1.368,35