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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6476 Data de lançamento: 28/07/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Farmácia Básica - Diabéticos e Hipertensos - PAB
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA FIXA- 4770

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de medica mentos básicos destindos para Secre taria da Saude cfe. memorando inter no nº757/2014. 0,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2014 Valor referente aquisição de medica mentos básicos destindos para Secre taria da Saude cfe. memorando inter no nº757/2014. 50.000,00
18/08/2014 Valor referente aquisição de medica mentos básicos destindos para Secre taria da Saude cfe. memorando inter no nº757/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16400 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES. 435,00
18/08/2014 Valor referente aquisição de medica mentos básicos destindos para Secre taria da Saude cfe. memorando inter no nº757/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16399 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES. 13.198,59
18/08/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16165 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES. 11.080,68
28/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6476/2014 - REF. AGOSTO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615 11.080,68
29/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6476/2014 - REF. AGOSTO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615 435,00
29/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6476/2014 - REF. AGOSTO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615 13.198,59
22/09/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16889; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 10.000,00
26/09/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17351; 17350; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES. 6.645,44
26/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6476/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615 10.000,00
08/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6476/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615 6.645,44
05/11/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17826; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES. 4.241,01
19/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000026 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6476/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615 4.241,01
TOTAL 50.000,00 45.600,72 45.600,72
SALDO A PAGAR 4.399,28


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