Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6477
Data de lançamento:
28/07/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - 4011
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de medica
mentos básicos destindos para Secre
taria da Saude cfe. memorando inter
no nº757/2014.
0,00
15.436,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2014
Valor referente aquisição de medica
mentos básicos destindos para Secre
taria da Saude cfe. memorando inter
no nº757/2014.
15.436,45
18/08/2014
Valor referente aquisição de medica
mentos básicos destindos para Secre
taria da Saude cfe. memorando inter
no nº757/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 16399 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.
15.436,45
29/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000055
PAGTO. REF. EMPENHO 006477/2014
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615
15.436,45
TOTAL
15.436,45
15.436,45
15.436,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
