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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6485	Data de lançamento:	28/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente conserto de impresso ras realizada na Sec. Saúde cfe.or dem de serviço nº 2067/2014.	0,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2014	Valor referente conserto de impresso ras realizada na Sec. Saúde cfe.or dem de serviço nº 2067/2014.	260,00
28/07/2014	Valor referente conserto de impresso ras realizada na Sec. Saúde cfe.or dem de serviço nº 2067/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1425 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		260,00
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019623 PAGTO. REF. EMPENHO 006485/2014 PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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