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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	6496	Data de lançamento:	29/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de patins c/ lona de freio destinado para F350 nº118 cfe.ordem de compra nº2053/14.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2014	Valor referente aquisição de patins c/ lona de freio destinado para F350 nº118 cfe.ordem de compra nº2053/14.	250,00
29/07/2014	Valor referente aquisição de patins c/ lona de freio destinado para F350 nº118 cfe.ordem de compra nº2053/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7981 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		250,00
15/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006496/2014 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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