Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
6497
Data de lançamento:
29/07/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 04 fr.
Optive colírio destinado para pessoa
sob Processo nº105/1.13.0001801-2 cf
ordem de compra nº 2058/14.
0,00
118,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2014
Valor referente aquisição de 04 fr.
Optive colírio destinado para pessoa
sob Processo nº105/1.13.0001801-2 cf
ordem de compra nº 2058/14.
118,44
01/08/2014
Valor referente aquisição de 04 fr.
Optive colírio destinado para pessoa
sob Processo nº105/1.13.0001801-2 cf
ordem de compra nº 2058/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 58839 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
118,44
06/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019705
PAGTO. REF. EMPENHO 006497/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
118,44
TOTAL
118,44
118,44
118,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
