| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO GIOVANI MARTINS ME |
| Número do empenho: | 6499 | Data de lançamento: | 29/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de lavagem realizado no veículos Doblo nº 137, caminhão nº 130,136,173,133 cfe. or dem de serviço nº 2060/14. | 0,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2014 | Valor referente serviço de lavagem realizado no veículos Doblo nº 137, caminhão nº 130,136,173,133 cfe. or dem de serviço nº 2060/14. | 490,00 | ||
| 29/07/2014 | Valor referente serviço de lavagem realizado no veículos Doblo nº 137, caminhão nº 130,136,173,133 cfe. or dem de serviço nº 2060/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1144 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 490,00 | ||
| 07/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006499/2014 PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
