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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PAULO GIOVANI MARTINS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6499	Data de lançamento:	29/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de lavagem realizado no veículos Doblo nº 137, caminhão nº 130,136,173,133 cfe. or dem de serviço nº 2060/14.	0,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado no veículos Doblo nº 137, caminhão nº 130,136,173,133 cfe. or dem de serviço nº 2060/14.	490,00
29/07/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado no veículos Doblo nº 137, caminhão nº 130,136,173,133 cfe. or dem de serviço nº 2060/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1144 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		490,00
07/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006499/2014 PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692			490,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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