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Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	65	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	316 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Óleo Diesel destinado para os veículos da Iluminação Pública cfe.Pregão Presen cial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	0,00	11.550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente aquisição de Óleo Diesel destinado para os veículos da Iluminação Pública cfe.Pregão Presen cial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	11.550,00
31/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		415,80
10/02/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2014 - REF. JANEIRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			415,80
27/02/2014	LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		369,60
13/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			369,60
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		184,80
14/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2014 - REF. MARÇO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			184,80
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		415,80
12/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2014 - REF. ABRIL/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			415,80
30/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		396,85
06/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2014 - REF. MAIO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			396,85
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		184,80
08/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2014 - REF. JUNHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			184,80
31/07/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		600,63
13/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2014 - REF. JULHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			600,63
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		384,83
05/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2014 - REF. AGOSTO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			384,83
30/09/2014	LIQUIDADO CFE.CUPONS FISCAIS ANEXOS E ATESTADOS PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		388,12
07/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2014 - REF. SETEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			388,12
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		458,40
05/11/2014	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR	-5.000,00
07/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2014 - REF. OUTUBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			458,40
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		376,80
08/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			376,80
31/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS.		192,53
31/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-2.181,04
19/01/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2014 - REF. JANEIRO/2015 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			192,53
TOTAL		4.368,96	4.368,96	4.368,96
SALDO A PAGAR				0,00