| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6500 | Data de lançamento: | 29/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./Serviços de Meios de Radiofusão e Canais de Televisão | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviços de viabili dade técnica visandoa implantação da TV Cidadania Digital em convênio com Min.de Comunicações cfe.ordem de com pra nº 2062/14. | 0,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2014 | Valor referente serviços de viabili dade técnica visandoa implantação da TV Cidadania Digital em convênio com Min.de Comunicações cfe.ordem de com pra nº 2062/14. | 3.300,00 | ||
| 30/07/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 057 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL CARLOS JANDREY. | 3.300,00 | ||
| 06/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851188 PAGTO. REF. EMPENHO 006500/2014 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 21579 | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
