| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6503 | Data de lançamento: | 29/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor Industrial | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Produção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Parque de Máquinas e Oficina | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | PARQUE DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cabos e alça de aço destinado para Parque de Máquinas cfe.ordem de compra nº 2066 2014. | 0,00 | 656,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2014 | Valor referente aquisição de cabos e alça de aço destinado para Parque de Máquinas cfe.ordem de compra nº 2066 2014. | 656,00 | ||
| 29/07/2014 | Valor referente aquisição de cabos e alça de aço destinado para Parque de Máquinas cfe.ordem de compra nº 2066 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1909 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 656,00 | ||
| 12/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006503/2014 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 656,00 | ||
| TOTAL | 656,00 | 656,00 | 656,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
