| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS |
| Número do empenho: | 651 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicações Postais | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente contratação de em presa especializada para prestação de serviços de manutenção dos equipamentos da Central Telefônica da PMI cfe. Pregão Presencial PMI 001/2014 e Parecer Jurídio anexo. | 0,00 | 6.838,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | Valor referente contratação de em presa especializada para prestação de serviços de manutenção dos equipamentos da Central Telefônica da PMI cfe. Pregão Presencial PMI 001/2014 e Parecer Jurídio anexo. | 6.838,84 | ||
| 23/01/2014 | ANULADO EMPENHO INDEVIDO. | -6.838,84 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
