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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	651	Data de lançamento:	23/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Comunicações
Subfunção:	Comunicações Postais
Projeto / Atividade:	Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contratação de em presa especializada para prestação de serviços de manutenção dos equipamentos da Central Telefônica da PMI cfe. Pregão Presencial PMI 001/2014 e Parecer Jurídio anexo.	0,00	6.838,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2014	Valor referente contratação de em presa especializada para prestação de serviços de manutenção dos equipamentos da Central Telefônica da PMI cfe. Pregão Presencial PMI 001/2014 e Parecer Jurídio anexo.	6.838,84
23/01/2014	ANULADO EMPENHO INDEVIDO.	-6.838,84
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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