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Exercício: 2014
Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	652	Data de lançamento:	23/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contratação de em presa especializada para prestação de serviços de manutenção dos equipamentos da Central Telefônica Sec. Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 001/2014 e Parecer Jurídio anexo.	0,00	2.794,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2014	Valor referente contratação de em presa especializada para prestação de serviços de manutenção dos equipamentos da Central Telefônica Sec. Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 001/2014 e Parecer Jurídio anexo.	2.794,16
28/01/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO N°3257 ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		66,16
31/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018465 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. JANEIRO/2014 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			66,16
19/02/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº3287 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		248,00
06/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018676 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			248,00
18/03/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº3387 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		248,00
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018870 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. MARÇO/2014 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			248,00
16/04/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº3486 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		248,00
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018922 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. ABRIL/2014 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			248,00
26/05/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº3586 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		248,00
02/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019169 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. MAIO/2014 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			248,00
16/06/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº3678 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		248,00
01/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019407 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. JUNHO/2014 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			248,00
14/07/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº3773 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		248,00
16/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019553 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. JULHO/2014 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			248,00
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº3933 ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		248,00
05/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019872 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. AGOSTO/2014 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			248,00
22/09/2014	LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº 3968 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		248,00
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020043 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. SETEMBRO/2014 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			248,00
17/10/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4056 EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		248,00
05/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020277 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. OUTUBRO/2014 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			248,00
20/11/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO DANFE Nº 4165 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		248,00
01/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020394 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			248,00
17/12/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 4275 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		248,00
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020559 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			248,00
TOTAL		2.794,16	2.794,16	2.794,16
SALDO A PAGAR				0,00