Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2014 |
Valor referente contratação de em presa especializada para prestação de serviços de manutenção dos equipamentos da Central Telefônica Sec. Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 001/2014 e Parecer Jurídio anexo. |
2.794,16 |
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| 28/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO N°3257 ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
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66,16 |
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| 31/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018465
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. JANEIRO/2014
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919
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66,16 |
| 19/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº3287 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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248,00 |
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| 06/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018676
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919
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248,00 |
| 18/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº3387 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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248,00 |
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| 02/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018870
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. MARÇO/2014
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919
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248,00 |
| 16/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº3486 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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248,00 |
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| 06/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018922
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. ABRIL/2014
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919
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248,00 |
| 26/05/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº3586 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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248,00 |
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| 02/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019169
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. MAIO/2014
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919
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248,00 |
| 16/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº3678 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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248,00 |
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| 01/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019407
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. JUNHO/2014
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919
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248,00 |
| 14/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº3773 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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248,00 |
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| 16/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019553
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. JULHO/2014
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919
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248,00 |
| 29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº3933 ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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248,00 |
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| 05/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019872
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. AGOSTO/2014
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919 |
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248,00 |
| 22/09/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº 3968 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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248,00 |
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| 01/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020043
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. SETEMBRO/2014
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919 |
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248,00 |
| 17/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4056 EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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248,00 |
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| 05/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020277
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. OUTUBRO/2014
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919 |
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248,00 |
| 20/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO DANFE Nº 4165 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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248,00 |
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| 01/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020394
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919 |
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248,00 |
| 17/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 4275 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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248,00 |
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| 23/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020559
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919 |
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248,00 |
| TOTAL |
2.794,16 |
2.794,16 |
2.794,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
