SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de reunião junto
a FEPAM E Departamentos do DEFAP, se
tor de Convênios e Contratos e na SE
LAI, e DNPM e Assembléia Legislativa
na cidade de Porto Alegre/RS no dia 31/07/14 cfe.mem. interno 233/14.
0,00
158,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de reunião junto
a FEPAM E Departamentos do DEFAP, se
tor de Convênios e Contratos e na SE
LAI, e DNPM e Assembléia Legislativa
na cidade de Porto Alegre/RS no dia 31/07/14 cfe.mem. interno 233/14.
158,00
30/07/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de reunião junto
a FEPAM E Departamentos do DEFAP, se
tor de Convênios e Contratos e na SE
LAI, e DNPM e Assembléia Legislativa
na cidade de Porto Alegre/RS no dia 31/07/14 cfe.mem. interno 233/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
158,00
01/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006521/2014
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
158,00
TOTAL
158,00
158,00
158,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
