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Exercício: 2014
Nome do Credor: ESTEVAN SCARSI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6522	Data de lançamento:	30/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar documentos no TCE-RS, análise de água para UPF, visita a DEFAP e retirada de equipamentos da Sec.Educação na cidade de Passo Fun do/RS no dia 30/07/2014.	0,00	79,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar documentos no TCE-RS, análise de água para UPF, visita a DEFAP e retirada de equipamentos da Sec.Educação na cidade de Passo Fun do/RS no dia 30/07/2014.	79,00
30/07/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar documentos no TCE-RS, análise de água para UPF, visita a DEFAP e retirada de equipamentos da Sec.Educação na cidade de Passo Fun do/RS no dia 30/07/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		79,00
01/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006522/2014 ESTEVAN SCARSI - 4124			79,00
TOTAL		79,00	79,00	79,00
SALDO A PAGAR				0,00