| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: N T LUIZE |
| Número do empenho: | 6529 | Data de lançamento: | 30/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 48 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 conj. de utensílios de cozinha e 01 conj. de jogos recreativos desti nados para STASH cfe. Pregão Presencial PMI 048/2014 e Parecer Jurídico nº 116/2014. | 0,00 | 778,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2014 | Valor referente aquisição de 01 conj. de utensílios de cozinha e 01 conj. de jogos recreativos desti nados para STASH cfe. Pregão Presencial PMI 048/2014 e Parecer Jurídico nº 116/2014. | 778,65 | ||
| 16/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4439; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 778,65 | ||
| 23/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003242 PAGTO. REF. EMPENHO 006529/2014 N T LUIZE - 17393 | 778,65 | ||
| TOTAL | 778,65 | 778,65 | 778,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
