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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6531	Data de lançamento:	30/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - 4011
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de linhas agulhas e tecidos destinados para Oficinas Terapeuticas cfe. ordem de serviço nº2075/14.	0,00	996,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2014	Valor referente aquisição de linhas agulhas e tecidos destinados para Oficinas Terapeuticas cfe. ordem de serviço nº2075/14.	996,57
01/08/2014	Valor referente aquisição de linhas agulhas e tecidos destinados para Oficinas Terapeuticas cfe. ordem de serviço nº2075/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9557, 9556, 9558, 9561 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUIBNER.		996,57
14/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000008 PAGTO. REF. EMPENHO 006531/2014 DELI MARGARIDA ROQUE - 15862			996,57
TOTAL		996,57	996,57	996,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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