| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
| Número do empenho: | 6531 | Data de lançamento: | 30/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - 4011 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de linhas agulhas e tecidos destinados para Oficinas Terapeuticas cfe. ordem de serviço nº2075/14. | 0,00 | 996,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2014 | Valor referente aquisição de linhas agulhas e tecidos destinados para Oficinas Terapeuticas cfe. ordem de serviço nº2075/14. | 996,57 | ||
| 01/08/2014 | Valor referente aquisição de linhas agulhas e tecidos destinados para Oficinas Terapeuticas cfe. ordem de serviço nº2075/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9557, 9556, 9558, 9561 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUIBNER. | 996,57 | ||
| 14/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000008 PAGTO. REF. EMPENHO 006531/2014 DELI MARGARIDA ROQUE - 15862 | 996,57 | ||
| TOTAL | 996,57 | 996,57 | 996,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
