| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE OSMAR MEES |
| Número do empenho: | 6532 | Data de lançamento: | 30/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 ban cada de atendimento 3,06x1,0x0,60 destinada para CRAS cfe. ordem de compra nº 2074/14. | 0,00 | 2.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2014 | Valor referente aquisição de 01 ban cada de atendimento 3,06x1,0x0,60 destinada para CRAS cfe. ordem de compra nº 2074/14. | 2.180,00 | ||
| 05/09/2014 | Valor referente aquisição de 01 ban cada de atendimento 3,06x1,0x0,60 destinada para CRAS cfe. ordem de compra nº 2074/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 027 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 2.180,00 | ||
| 12/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003203 PAGTO. REF. EMPENHO 006532/2014 JOSE OSMAR MEES - 512 | 2.180,00 | ||
| TOTAL | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
