| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 6533 | Data de lançamento: | 30/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de medica mentos não básicos destinados para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 2072/14. | 0,00 | 3.066,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2014 | Valor referente aquisição de medica mentos não básicos destinados para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 2072/14. | 3.066,78 | ||
| 30/07/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7615,7656, 7655,7654,7653,7652,7647,7645,7636,7635,7634,7633,7632,7630,7629,7628,7627,7626,7625,7624,7623,7622,7621,7620,7619,7618,7617,7616 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. SAUDE ILSE HUBNER. | 3.066,78 | ||
| 28/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019832 PAGTO. REF. EMPENHO 006533/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 3.066,78 | ||
| TOTAL | 3.066,78 | 3.066,78 | 3.066,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
