Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
6537
Data de lançamento:
30/07/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 60 cp.
de Naturreti 400 mg e 02 fr.de Depu ra gts destinado para pessoa sob Pro
cesso nº 105/1.14.0000591-5 cfe. or
dem de compra nº2085/14.
0,00
198,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2014
Valor referente aquisição de 60 cp.
de Naturreti 400 mg e 02 fr.de Depu ra gts destinado para pessoa sob Pro
cesso nº 105/1.14.0000591-5 cfe. or
dem de compra nº2085/14.
198,50
01/08/2014
Valor referente aquisição de 60 cp.
de Naturreti 400 mg e 02 fr.de Depu ra gts destinado para pessoa sob Pro
cesso nº 105/1.14.0000591-5 cfe. or
dem de compra nº2085/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 58840 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
198,50
06/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019710
PAGTO. REF. EMPENHO 006537/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
198,50
TOTAL
198,50
198,50
198,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
