| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA. |
| Número do empenho: | 6539 | Data de lançamento: | 30/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referent aquisição de aditivo anti corrosivo destinado para Onibus nº150 cfe.ordem de compra nº2083/14. | 0,00 | 52,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2014 | Valor referent aquisição de aditivo anti corrosivo destinado para Onibus nº150 cfe.ordem de compra nº2083/14. | 52,80 | ||
| 30/07/2014 | Valor referent aquisição de aditivo anti corrosivo destinado para Onibus nº150 cfe.ordem de compra nº2083/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7042 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 52,80 | ||
| 14/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019756 PAGTO. REF. EMPENHO 006539/2014 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA. - 4350 | 52,80 | ||
| TOTAL | 52,80 | 52,80 | 52,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
