| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL ANNES DIAS LTDA |
| Número do empenho: | 6553 | Data de lançamento: | 30/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO-4510 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao complemento de em penho nº316/2014. | 0,00 | 26.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2014 | Valor referente ao complemento de em penho nº316/2014. | 26.000,00 | ||
| 30/07/2014 | LIQUIDADO CFE.DANFE Nº6486 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 24.686,05 | ||
| 12/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000391 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6553/2014 - REF. JULHO/2014. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 | 24.686,05 | ||
| 29/08/2014 | LIQUIDADO CFE.DANFE Nº6834 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 1.313,95 | ||
| 10/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000401 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6553/2014 - REF. AGOSTO/2014. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 | 1.313,95 | ||
| TOTAL | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
