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Exercício: 2014
Nome do Credor: HOSPITAL ANNES DIAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6556	Data de lançamento:	30/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Convênio Rede Hospitalar e/ou Entidades
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao complemento de em penho nº316/2014.	0,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2014	Valor referente ao complemento de em penho nº316/2014.	50.000,00
30/07/2014	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº6485 A 6488 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		14.100,43
12/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019667 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6556/2014 - REF. JULHO/2014. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			14.100,43
29/08/2014	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº6836 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		13.033,60
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019898 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6556/2014 - REF. AGOSTO/2014. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			13.033,60
29/09/2014	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº7247 E 7238 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		9.663,91
02/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020066 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6556/2014 - REF. SETEMBRO/2014. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			9.663,91
18/12/2014	LIQUIDADO CE.DANFE Nº8135 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		13.202,06
19/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020554 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6556/2014 - REF. DEZEMBRO/2014. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117			13.202,06
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00
SALDO A PAGAR				0,00